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派思股份:打造燃气环保设备领域的领军企业

发布时间:2015-04-13 23:16来源:未知root字号:

一、经营篇

1. 请简介公司主营业务和主要产品。

公司主营业务是从事燃气输配和燃气应用领域相关产品的设计、生产、销售和服务,主要是为天然气输配提供压力调节系统和天然气发电提供预处理系统。公司产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品备件三大类。自设立以来,公司主营业务和主要产品未发生变化。

燃气输配系统主要是为完成天然气输送而配置的系统装置,配置于长输管线中间站、末站、城市门站以及天然气电厂、大型天然气化工企业等大型工业用户。燃气输配系统包括调压站(增压站和减压站)和其他输配系统(海上平台用输配系统、长输管线用输配系统、城市门站等)。公司生产的调压站主要装配在天然气管道分输端,为天然气电厂发电输送符合规定压力要求的天然气气体。

燃气应用系统主要是指燃气轮机机组的辅机设备和配套管系,主要包括模块类产品(前置模块、燃料模块、油气模块、水洗模块等)及配套管系类产品(MSD管道、汽封管道产品等)。公司生产的燃气轮机辅机设备和管系产品主要是装配在天然气发电的燃气轮机(或蒸汽轮机)周围,为其工作输送标准压力、温度和洁度要求的燃气,以及提供负荷调节和燃料控制、燃气轮机及发电机的用油供应、叶片及控件清洗服务的处理系统设备。

备品备件主要是为保证燃气输配系统和燃气应用系统正常运行而配套的零部件、易损件和消耗品,以及根据客户需求提供的系统单体设备(如管壳式换热器、水浴炉、电加热器等)。谢谢。

2. 请简介公司主要经营模式。

公司主要采用“订单式”经营模式,即根据客户的具体应用需求进行系统工艺设计(功能性设计)、机械集成成套设计、标准设备选型和非标设备设计,根据上述设计方案采购所需原材料,按照生产工艺要求进行加工制造,将各类设备按照生产工艺流程组装在一起,并经过检查、检验及测试,将产品销售给客户。谢谢。

3. 请问公司有哪些竞争优势?

(1)工艺设计优势

公司的核心技术集中体现在系统工艺设计能力。公司产品属于非标压力容器设备,主要应用于燃气发电领域。公司需要根据客户的具体技术要求定制产品。在产品系统集成设计环节,公司需结合产品运行时的工况环境、燃气气质条件、输入输出的参数要求、燃气轮机主机的规格型号、客户对产品的技术标准等要求,综合运用化工、材料、力学、机械、结构、仪表、电气等多学科领域知识,开展系统集成、设备选型、工艺设计等技术性工作,专业性较强。

凭借多年行业知识和经验的积累,以及对所服务的燃气轮机产品的深度理解,公司在充分总结多年来所供产品的设计使用寿命、运行效果、安全系数、环境因素等重要参数的基础上,开发并取得具有标准设计体系的10项软件著作权,申请注册并已授予了14项核心产品专利技术,成功实现设计成果的转化,并完成了设计流程的自动化、标准化。

(2)业绩积累优势

公司是国内较早从事燃气输配和燃气应用领域相关产品设计、生产、销售和服务的企业之一,凭借诚实守信的经营理念、业内领先的设计能力、成熟先进的生产工艺、严格的质量控制、不断的技术创新和周到灵活的售前售后服务,赢得了客户的信任和较高的市场评价。

公司产品已经积累了良好的销售业绩,在国内燃气电厂领域保持较高的市场占有率。公司生产的调压站、模块产品现已应用在西气东输天然气管线、广东省天然气管网项目、深圳前湾LNG电厂、北京太阳宫燃气电厂、江苏华电望亭天然气发电厂、浙江萧山电厂、中海油中山横门电厂、孟加拉国西莱特电厂、巴基斯坦安格鲁电厂、阿曼Salala联合循环电厂等国内外20多个国家和地区、百余个燃气电厂工程项目中,公司先后为美国GE公司、德国西门子公司、日本三菱重工、美国Solar公司等国内外先进燃气轮机生产厂家配套提供了燃气轮机辅机设备。

(3)客户资源优势

经过多年的市场培育,公司与国内外多家实力雄厚、知名度较高的企业建立了良好稳定的合作关系。公司客户主要包括三大类:第一类是国内外燃气轮机生产企业,如哈尔滨电气股份有限公司、GE新比隆公司等;第二类是国内发电企业;第三类是具备境外工程承包资质的企业,如中国水电建设集团国际工程有限公司、中国海外合作经济总公司、中国机械设备工程股份有限公司、山东电力建设第三工程公司等。优质客户资源为公司的持续发展提供了重要保障。

2008年,公司获得美国GE公司的合格供应商认证;2008年和2010年先后获得美国GE公司最佳新供货商奖和最佳供货质量奖;2009年获得中国华电集团公司招标与采购网授予的《电厂级供应商会员证书》;2011年获得中国华电集团公司招标与采购网授予的《集团级供应商会员证书》。2013年公司获得中国石油天然气集团公司、中石油昆仑燃气有限公司授予的市场准入资格证书。公司先后获得国内外知名公司的供货商认证资格,说明公司产品技术性能已经得到国内外知名公司的认可,也为公司进一步拓展海内外市场提供了保障。

(4)产品质量控制优势

公司建有全面的质量保证体系,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,制订了符合企业现状和发展需求的质量方针和质量目标,严格执行产品质量国家相关标准。公司拥有国内特种设备A级压力管道组件(仅限燃气调压装置)制造许可证,特种设备A1级高压容器(仅限单层)和A2级第Ⅲ类低、中压容器设计、制造许可证,以及美国机械工程师协会的ASME授权证书。公司建立了从原材料采购到成品出厂的全过程的质量控制体系,设立质量保证部专门负责对公司产品质量进行事前、事中、事后控制和管理。公司通过先进的管理理念、科学的制度设计和高素质的人员,有效保障了公司产品质量。

(5)管理团队和人才优势

公司管理团队分别由经营管理、技术研发、市场营销、质量控制、财务管理等领域具有丰富经验的专业人士构成,核心管理人员长期从事燃气应用、压力容器设计等相关行业,对本行业具备深刻的体验和认知。在企业发展的不同阶段,公司相继引进相适应的管理人才,目前六名高级管理人员在各自管理领域均有十几年的工作经历,管理团队优秀稳定,为公司的持续发展提供了保障。

通过多年的努力,公司组建了专业门类齐全、技术过硬的专业团队,作风严谨的质量管理团队和团结合作的项目管理

团队。公司拥有核心技术人员5名,在燃气应用领域、压力容器制造业从事多年的研究与实践工作。截至2014年12月31日,公司拥有专业研发与技术人员72人,技术全面、经验丰富的技术队伍为不断提升产品工艺、品质与制造能力奠定了坚实的人才基础。谢谢。

二、发展篇

4. 请简介公司整体发展战略。

结合公司目前的实际情况和所处行业的发展状况,公司的发展战略目标为:立足高端装备制造业,建设“标准化、专业化、国际化,具有可持续发展能力”的现代化企业,努力建设成为世界一流的燃气系统解决方案供应商,成长为拥有核心竞争力和核心价值的现代化公司。谢谢。

5. 请简介公司近期的发展规划与目标。

公司致力于成为国际知名的燃气系统解决方案的优秀系统成套设备供应商。未来三年,公司将在保持原有市场地位的基础上,结合本次募集资金项目的投入使用,优化整合公司的生产工序,扩大公司产能,从而提升公司整体实力,巩固公司在燃气输配系统和燃气应用系统领域的竞争优势。谢谢。

6. 请问公司未来三年具体经营计划有哪些?

(1)产品开发计划,(2)研发创新计划,(3)人力资源发展计划,(4)市场开拓及营销计划。谢谢。

三、行业篇

7. 请简介公司在行业中的综合市场竞争地位。

公司产品是一种以天然气为介质的特殊压力容器,发行人业务与燃气生产和供应、管道运输、发电等行业均相关,目前本公司所处细分行业的市场容量、竞争状况尚缺乏公开权威的统计资料和数据。

公司是国内较早从事燃气输配和燃气应用领域相关产品设计、生产、销售和服务的企业之一,具有较强的系统集成能力、质量控制能力和客户服务能力,在燃气发电领域具有较高的市场知名度。谢谢。

8. 请简要介绍一下天然气应用行业前景。

天然气作为一种清洁、低排放的高效能源,在发电、交通运输、化工等方面都有着对传统能源良好的替代性。“十二五”期间我国将继续提高天然气在一次能源消费中所占的比例,增加天然气发电的投资规模、加速天然气配套基础设施建设、开展分布式能源利用项目将成为未来几年天然气应用市场发展的重点。谢谢。

9. 请问影响行业发展的有利因素有哪些?

(1)国家产业政策支持;(2)经济发展的能源需求直接带动了天然气相关行业的发展;(3)能源结构调整促进了天然气相关行业的发展;(4)节能减排要求加快了天然气相关行业的发展;(5)本土化制造的成本优势及国际装备制造业发展重心的转移。谢谢。

四、发行篇

10. 请问公司本次发行股数是多少?新股发行、老股转让各多少?

本次公开发行股票总量3,010万股,全部为新股发行,没有老股转让。谢谢。

11. 请问公司本次发行方式是什么?

网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。谢谢。

12. 请问公司本次发行前每股净资产是多少?

3.18元/股(以2014年12月31日申报财务报表归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)。谢谢。

13. 请介绍一下公司募集资金投资和使用计划?

公司本次拟向社会公开发行募集资金全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目和使用计划:

(1)生产基地项目:总投资44,497.74万元,使用募集资金14,511.34万元。

(2)研发中心项目:总投资3,137.64万元,使用募集资金1,000.00万元。谢谢。

14. 请分析募集资金运用对公司的综合影响?

本次募集资金的运用将扩大公司产品的产能,满足天然气应用装备制造设备的市场需求,大幅提高公司产品研发和设计能力,将显著提高本公司的产品生产能力、盈利能力、设计和研发能力,提升公司未来发展的成长空间。

项目建成后,公司不会改变现有的经营模式和盈利模式,生产规模将进一步扩大,产品结构更加丰富,研发实力和检测能力得到提高,公司的综合竞争力进一步增强。谢谢。

(财编:root)